Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Aktivitetsrapport (Idrettsstyret)»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: NIF Aktivitetsrapport (Idrettsstyret) presenterer aktivitetsregnskapstall med et idrettsstyreperspektiv, og består av rapporten Økonomi - Aktivitetsregnskap – Idrettsstyret. Denne er…)
 
Linje 6: Linje 6:
 
Data oppdateres hver natt.  
 
Data oppdateres hver natt.  
  
Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.  
+
*Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.  
  
Rapportene tar høyde for skiftende organisasjonsstruktur ettersom denne kan endres fra år til år. Nivåene over avdeling vil bli påvirket, for eksempel vil enkelte virksomhetsområder eksistere kun i enkelte år. Grunnen til det er at virksomhetsområdene er en sammensetning av avdelingene, og det er denne sammensetningen som endres.  
+
*Rapportene tar høyde for skiftende organisasjonsstruktur ettersom denne kan endres fra år til år. Nivåene over avdeling vil bli påvirket, for eksempel vil enkelte virksomhetsområder eksistere kun i enkelte år. Grunnen til det er at virksomhetsområdene er en sammensetning av avdelingene, og det er denne sammensetningen som endres.  
  
 
==Rapportsider ==
 
==Rapportsider ==
Linje 16: Linje 16:
 
Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
 
Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
  
KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.  
+
*KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.  
  
Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
+
*Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
  
Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hver avdeling, og avdeling er valgt som dimensjon ettersom dette er nivået under virksomhetsområde. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
+
*Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hver avdeling, og avdeling er valgt som dimensjon ettersom dette er nivået under virksomhetsområde. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
 
   
 
   
 
===Avviksside Inntekter ===
 
===Avviksside Inntekter ===
 
Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
 
Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
  
KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
+
*KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
  
Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
+
*Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
  
Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
+
*Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
  
Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
+
*Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
  
 
===Avviksside Kostnader ===
 
===Avviksside Kostnader ===
 
Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
 
Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
  
KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
+
*KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
  
Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
+
*Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
  
Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
+
*Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
  
Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
+
*Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.   
  
 
===Avviksside Resultat ===
 
===Avviksside Resultat ===
 
Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
 
Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.  
  
KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
+
*KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.  
  
Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
+
*Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.  
  
Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
+
*Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.   
  
Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.
+
*Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.
  
 
== Tilgang ==
 
== Tilgang ==

Revisjonen fra 26. jun. 2020 kl. 13:15

NIF Aktivitetsrapport (Idrettsstyret) presenterer aktivitetsregnskapstall med et idrettsstyreperspektiv, og består av rapporten Økonomi - Aktivitetsregnskap – Idrettsstyret. Denne er tilgjengelig på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

Dataene er hentet fra tre separate kildesystemer, Visma Global, Visma.Net og OneStop Reporting. I tillegg finnes det et Excel-ark med historikk over organisasjonsstrukturen i NIF og dette danner grunnlag for nivåene over avdeling i organisasjonsstrukturen. Tallene hentet fra Visma Global har gyldighet til og med 2018 og tall hentet fra Visma.Net har gyldighet fra og med 2019. I OneStop Reporting gjøres det et Excel-uttrekk for prognosetall fra og med 2019 ettersom Visma Global ikke brukes lenger og fordi OneStop Reporting har en løsning for avleggelse av prognoser, noe Visma.Net ikke har. Data oppdateres hver natt.

  • Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.
  • Rapportene tar høyde for skiftende organisasjonsstruktur ettersom denne kan endres fra år til år. Nivåene over avdeling vil bli påvirket, for eksempel vil enkelte virksomhetsområder eksistere kun i enkelte år. Grunnen til det er at virksomhetsområdene er en sammensetning av avdelingene, og det er denne sammensetningen som endres.

Rapportsider

Startside

Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

  • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.
  • Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
  • Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hver avdeling, og avdeling er valgt som dimensjon ettersom dette er nivået under virksomhetsområde. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Avviksside Inntekter

Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

  • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
  • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Avviksside Kostnader

Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

  • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
  • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Avviksside Resultat

Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

  • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
  • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
  • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 2. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

E-læring finnes på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
April 2020 App Appen er i produksjon!